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市侨联2019年部门预算公开

发布时间：2019-03-22

市侨联2019年

部门预算公开情况

1、本单位职责

2、机构设置

3、人员构成

4、报表文字说明

5、预算收支增减变化情况说明

6、机关运行经费情况

7、政府采购安排情况

8、国有资产占有使用情况

9、预算绩效情况

10、名词解释

一、本单位职责

侨联是党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷的桥梁和纽带。侨联的根本宗旨是为侨服务，侨联的基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。

二、机构设置

市侨联下设办公室。

三、人员构成

本单位人员编制共计3人，其中，行政编制 3人，事业编制0人。实有3人，其中，行政编制3人，事业编制0人。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，本单位收支总预算68.12万元，比上年预算数减少3.01万元，收入包括：一般公共预算收入68.12万元；支出包括：一般公共服务支出45.00万元、社会保障和就业支出14.47万元、卫生健康支出5.36万元、住房保障支出3.29万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

我单位2019年部门收入共计68.12万元，其中，一般公共预算收入68.12万元，占比100 %；财政专户返还收入0万元，占比0%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

我单位2019年部门支出共计68.12万元，其中，一般公共预算支出68.12万元，占比100 %；财政专户返还支出0万元，占比0%

2019 年，本单位支出预算68.12 万元，其中：基本支出61.52万元，占90.31 %；项目支出6.60万元，占9.69 % 。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，本单位财政拨款收支总预算68.12万元。收入全部为一般公共预算68.12万元。支出包括：一般公共服务支出45.00万元、社会保障和就业支出14.47万元、卫生健康支出5.36万元、住房保障支出3.29万元。

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2019 年一般公共预算支出68.12万元，其中：一般公共服务支出45.00万元，其中，行政运行38.40万元，一般行政管理事务6.60万元；

社会保障和就业支出14.47万元，其中，行政事业单位离退休14.47万元；

医疗卫生与计划生育支出5.36万元，其中，行政单位医疗3.72万元，公务员医疗补助1.24万元，其他行政事业单位医疗支出0.40万元；

住房保障支出3.29万元，其中，住房公积金3.29万元。

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，本单位一般公共预算基本支出68.12万元，其中：按经济分类支出分别为：

工资福利支出46.95万元。其中：工资性支出28.08万元，奖金支出2.28万元，养老保险支出：5.71万元，医疗保险支出4.96万元，其他社会保障缴费支出：0.40万元，住房公积金支出3.29万元，其他工资福利支出1.86万元，残疾人保障金0.37万元；

商品和服务支出5.34万元，其中:办公费0.14万元，邮寄费0.03万元，电话通讯费0.17万元，差旅费0.82万元，维修费0.03万元，培训费0.41万元，工会经费0.09万元，其他交通费3.65万元；

对个人和家庭的补助支出9.23万元。其中，退体费8.76万元，奖励金0.05万元，其他对个人和家庭的补助支出0.42 万元；

项目支出6.60万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，本单位一般公共预算支出68.12万元，其中：机关工资福利支出46.95万元，其中，工资奖金津补贴30.36万元，社会保障缴费11.44万元，住房公积金3.29万元，其他工资福利支出1.86万元。

机关商品和服务支出11.64万元，其中办公经费6.00万元，会议费5.10万元，培训费0.41万元，维修费0.03万元，其他商品和服务支出0.10万元。

对个人和家庭的补助9.53万元，其中社会福利和救助0.35万元，离退休费8.76万元，其他对个人和家庭的补助0.42万元。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费支出计划表：2019年我单位“三公”经费计划共计0万元，其中，因公出国（境）经费0万元，公务接待经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元。比上年同期无变化。

五、预算收支增减变化情况说明

2019年我单位部门预算共计安排68.12 万元，其中，公共财政预算支出68.12万元，财政专户返还收入安排支出0万元，政府性基金收入安排支出0万元，与2018年预算相比，减少支出3.01万元，主要原因是：本单位于2018年机关工资性支出、医疗保险、住房公积金、项目支出等较上年增加，但由于4月份退休人员正式参加养老保险，所以退休费大幅减少，部门预算安排总数较去年减少3.01万元。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2019年我单位机关运转经费共计5.71 万元

七、关于政府采购预算支出情况说明

本单位政府集中采购项目预算支出为0万元。

八、关于国有资产占有使用情况说明

本单位已实行公车改革，无车辆，也无房屋和价值200万以上大型设备。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

本单位目前尚未开展部门预算绩效评价工作，因此，2019年部门预算绩效工作也暂时没有进行。

十、名词解释

(1)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
　(2)项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
(3)支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
　　(4)一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
　　(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　(6)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
　　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　（8）、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
　　（9）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　

表一
2019年部门预算收支总体情况表
单位名称：市侨联				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	68.12	一、一般公共服务支出	45.00	一、工资福利支出	46.95
二、政府性基金预算财政拨款	68.12	二、外交支出		二、商品和服务支出	11.64
三、财政专户返还收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	9.53
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）
		八、社会保障和就业支出	14.47	八、资本性支出
		九、卫生健康支出	5.36	九、事业单位经营支出
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	68.12	本年支出合计	68.12		68.12
备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表二

部门收入总体情况表

单位名称：市侨联

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

一般公共
预算

政府性基金

财政专户返还收入

国有资本经营收入

事业单位将经营收入

其他自有资金

合计

68.12

201

一般公共服务

45.00

20125

港澳台侨事务

45.00

2012501

行政运行

38.40

2012502

一般行政管理事务

6.60

208

社会保障和就业支出

14.47

20805

行政事业单位离退休

14.47

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.71

210

医疗卫生与计划生育支出

5.36

21011

行政事业单位医疗

5.36

2101101

行政单位医疗

3.72

2101103

公务员医疗补助

1.24

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.40

221

住房保障支出

3.29

22102

住房改革支出

3.29

2210201

住房公积金

3.29

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表三

部门支出总体情况表

单位名称：市侨联

单位：万元

功能
科目编码

功能科目名称

合计

基本
支出

项目
支出

上缴上
级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

合计

68.12

61.52

6.60

201

一般公共服务

45.00

20125

港澳台侨事务

45.00

2012501

行政运行

38.40

2012502

一般行政管理事务

6.60

208

社会保障和就业支出

14.47

20805

行政事业单位离退休

14.47

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.71

210

医疗卫生与计划生育支出

5.36

21011

行政事业单位医疗

5.36

2101101

行政单位医疗

3.72

2101103

公务员医疗补助

1.24

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.40

221

住房保障支出

3.29

22102

住房改革支出

3.29

2210201

住房公积金

3.29

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市侨联

单位：万元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

项目（按功能分类）

行次

年初预
算数

栏次

一、一般公共预算财政拨款

68.12

一、一般公共服务支出

45.00

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

14.47

九、卫生健康支出

5.36

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入合计

68.12

本年支出合计

68.12

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表五

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：市侨联

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

201

一般公共服务

45.00

20125

港澳台侨事务

45.00

2012501

行政运行

38.40

2012502

一般行政管理事务

6.60

208

社会保障和就业支出

14.47

20805

行政事业单位离退休

14.47

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.76

2080505

机关事业单位基本养老
保险缴费支出

5.71

210

医疗卫生与计划生育支出

5.36

21011

行政事业单位医疗

5.36

2101101

行政单位医疗

3.72

2101103

公务员医疗补助

1.24

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.40

221

住房保障支出

3.29

22102

住房改革支出

3.29

2210201

住房公积金

3.29

合计

68.12

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表六

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：市侨联

单位：万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

工资性支出

28.08

奖金支出

2.28

伙食补助费

绩效工资

养老保险支出

5.71

职业年金缴费支出

医疗保险支出

4.96

其他社会保障缴费支出

0.40

住房公积金支出

3.29

医疗费

其他工资福利支出

1.86

残疾人保障金

0.37

商品和服务支出

办公费

0.14

水电费

邮寄费

0.03

电话通讯费

0.17

取暖费

物业费

差旅费

0.82

因公出国（境）经费

维修（护）费

0.03

培训费

0.41

公务接待费

劳务费

工会经费

0.09

公务用车购置及运行维护费

其他交通费

3.65

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

8.76

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

0.05

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.42

项目支出

—————

6.6

合计

68.12

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表七

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：市侨联

单位：万元

类级科目

款级科目

预算数

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

30.36

社会保障缴费

11.44

住房公积金

3.29

其他工资福利支出

1.86

机关商品和服务支出

办公经费

6.00

会议费

5.10

培训费

0.41

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修（护）费

0.03

其他商品和服务支出

0.10

机关资本性支出（一）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出（二）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

资本性支出（一）

资本性支出（二）

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

对企业资本性支出（一）

对企业资本性支出（二）

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.35

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

8.76

其他对个人和家庭的补助

0.42

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

合计

68.12

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表八

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：市侨联

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

合计

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表九

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：市侨联

单位：万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

工资性支出

奖金支出

伙食补助费

绩效工资

养老保险支出

职业年金缴费支出

医疗保险支出

其他社会保障缴费支出

住房公积金支出

医疗费

其他工资福利支出

残疾人保障金

商品和服务支出

办公费

水电费

邮寄费

电话通讯费

取暖费

物业费

差旅费

因公出国（境）经费

维修（护）费

培训费

公务接待费

劳务费

工会经费

公务用车购置及运行维护费

其他交通费

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

—————

合计

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表十

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：市侨联

单位：万元

类级科目

款级科目

预算数

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修（护）费

其他商品和服务支出

机关资本性支出（一）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出（二）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

资本性支出（一）

资本性支出（二）

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

对企业资本性支出（一）

对企业资本性支出（二）

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

合计

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

表十一

“三公”经费支出计划表

单位名称：市侨联

单位：万元

预算安排数

与上年对比增减变化原因

合计

与上年对比无变化

因公出国（境）经费

与上年对比无变化

公务接待费

与上年对比无变化

公务用车购置及运行维护费

与上年对比无变化

其中：公务用车运行维护费

公务用车购置