七台河市归国华侨联合会

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七台河市归国华侨联合会2020年度部门决算公开

发布时间：2021-11-11

七台河市归国华侨联合会

2020年度部门决算及有关情况说明

七台河市归国华侨联合会

2021年10月18日

第一部分部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分名词解释

第一部分七台河市归国华侨联合会概况

一、主要职责

七台河市归国华侨联合会（简称七台河市侨联），是市委领导的由全市归侨、侨眷组成的群众性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是：

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参与我市经济社会文化建设。

2、根据中国侨联《章程》，制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；指导全市侨联组织的业务工作。

3、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

4、积极参政议政。组织归侨、侨眷参与国家政治、文化和社会事务活动，参与协商和推荐各级人大、政协的侨界代表、委员人选。

5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。大力开展招商引资引智工作，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；扶持侨属企业，为侨属企业、侨资企业提供政策咨询服务。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化。

7、广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。

8、加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责，设置职能科室2个，包括：经济技术文化联络部、办公室。

1、经济技术文化联络部：负责宣传党和政府的侨务工作方针和政策，宣传侨界中的爱国先进事迹，组织开展主题活动；广泛开展海内外经济、技术、文化交流活动，做好华侨、外籍华人、港澳同胞及社团的联络、邀请、接待、服务工作；参与各级政府和省侨联举办的经济文化活动，向海内外宣传我市投资环境、优惠政策和人文景观等，积极开展招商引资、引技、引智，参与有关项目的洽谈并跟踪服务；根据有关规定，指导、扶持归侨侨眷办好经济实体，兴办侨属、侨资企业。

2、办公室：负责市侨联内外联系及综合协调服务工作；负责全市侨联工作动态、侨务理论研究和侨史资料的收集整理、归侨侨眷（含贫困）及海外人才信息库管理工作；负责机关会议筹备、绩效考核、文秘综合、档案管理、信息编写报送、网站维护、人事劳资、社会保障、财务预决算及账务处理、国有资产管理、报表统计、保密和机关后勤工作等内部综合行政事务；指导基层侨联组织建设，指导侨联各联谊会工作，定期开展侨联委员培训及活动；会同有关部门协商和推荐市级以上侨界人大代表、政协委员的人选，做好参政议政工作；负责机关离、退休干部的管理和服务工作；承担归侨侨眷的信访接待和法律咨询服务工作；承担市委、市政府交办的专项工作。

2020年末，我单位编制数3人，年末实有 4人，包括编制在原单位二级调研员1人。离退休1人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

七台河市归国华侨联合会为市本级一级预算单位，没有下属单位，纳入2020年部门预算只有本部门1个单位。

第二部分 2020年度部门决算公开表

表一
收入支出决算总表
											公开01表
部门：七台河市归国华侨联合会											单位：万元
收入						支出
项目		行次	决算数			项目				行次	决算数
栏次			1			栏次					2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	47.89			一、一般公共服务支出				14	32.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		2				二、外交支出				15
三、上级补助收入		3				三、国防支出				16
四、事业收入		4				四、公共安全支出				17
五、经营收入		5				五、教育支出				18
六、附属单位上缴收入		6				八、社会保障和就业支出				19	5.61
七、其他收入		7	84.11			九、卫生健康支出				20	1.35
		8				十九、住房保障支出				21	5.9
本年收入合计		9	132			本年支出合计				22	45.59
用事业基金弥补收支差额		10				结余分配				23
年初结转和结余		11	4.69			年末结转和结余				24	91.10
		12								25
总计		13	136.69			总计				26	136.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二
收入决算表
													公开02表
部门：七台河市归国华侨联合会													单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次

合计

132.00

47.89

84.11

一般公共服务支出

119.14

35.03

84.11

港澳台事务

119.14

35.03

84.11

行政运行

115.10

30.99

84.11

一般行政管理事务

4.04

社会保障和就业支出

5.61

行政事业单位养老支出

5.61

行政单位离退休

2.11

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.50

卫生健康支出

1.35

行政事业单位医疗

1.35

行政单位医疗

1.29

其他行政事业单位医疗支出

0.06

住房保障支出

5.90

住房改革支出

5.90

住房公积金

2.91

提租补贴

2.99

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

表三
支出决算表
							公开03表
部门：七台河市归国华侨联合会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次

合计

45.59

41.55

4.04

201

一般公共服务支出

32.73

28.69

4.04

20125

港澳台事务

32.73

28.69

4.04

2012501

行政运行

28.69

2012502

一般行政管理事务

4.04

208

社会保障和就业支出

5.61

20805

行政事业单位离退休

5.61

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.50

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.61

210

卫生健康支出

1.35

21011

行政事业单位医疗

1.35

2101101

行政事业单位医疗

1.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

221

住房保障支出

5.90

22102

住房改革支出

5.90

2210201

住房公积金

2.91

2210202

提租补贴

2.99

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：七台河市归国华侨联合会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	47.89	一、一般公共服务支出	15	32.73	32.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		八、社会保障和就业支出	20	5.61	5.61
	7		九、卫生健康支出	21	1.35	1.35
	8		十九、住房保障支出	22	5.90	5.90
本年收入合计	9	47.89	本年支出合计	23	45.59	45.59
年初财政拨款结转和结余	10	4.2	年末财政拨款结转和结余	24	6.50	6.50
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	52.09	总计	28	52.09	52.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：七台河市归国华侨联合会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次

合计

47.89

43.85

4.04

201

一般公共服务支出

35.03

30.99

4.04

20125

港澳台事务

35.03

30.99

4.04

2012501

行政运行

30.99

2012502

一般行政管理事务

4.04

208

社会保障和就业支出

5.61

20805

行政事业单位养老支出

5.61

2080501

行政单位离退休

2.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.50

210

卫生健康支出

1.35

21011

行政事业单位医疗

1.35

2101101

行政单位医疗

1.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

221

住房保障支出

5.90

22102

住房改革支出

5.90

2210201

住房公积金

2.91

2210202

提租补贴

2.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：七台河市归国华侨联合会								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.68	302	商品和服务支出	2.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	15.57	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	3.03	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.2	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.5	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.63
			30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		36.68	公用经费合计					2.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：七台河市归国华侨联合会											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.61		0.09		0.09	0.52	0		0	0		0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：七台河市归国华侨联合会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2020年度部门决算收支总额136.69万元，其中：本年收入 132万元，其中，一般公共预算财政拨款收入47.89万元，其他收入84.11万元，年初结转和结余 4.69万元。2020年度部门决算收支总额与 2019 年相比增加88.14万元。原因是供水工程改造，征用华侨农场土地所获得的赔偿款。

（一）2020 年度本年收入132 万元，其中：财政拨款47.89万元，占 35 %；其他收入84.11 万元，占65%。

（二）2020用事业基金弥补收支差额 0万元。

（三）2020 年初结转和结余 6.5万元，其中：基本支出结转 6.5万元，占 100 %。

（四）2020 年本年支出45.59万元。按照支出性质分类：基本支出 41.55万元，占91 %，项目支出 4.04万元，占9%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 5.61万元，占 12%；住房保障（类）支出 5.9万元，占0.13 %。

（五）2020年末结转和结余 91.10万元，其中：其他收入结转84万元，占92%，项目支出结转7.1万元，占8 %。

2020年度财政拨款收入47.89万元，年初结转和结余 4.2万元，本年支出 45.59万元，年末结转和结余6.5万元。与 2019 年相比，增加了1.73万元，主要原因是工资调整。项目支出减少0.5万元。主要原因是财政经费紧张，压缩经费未予支出。

（六）政府性基金预算财政拨款收支情况。我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

（七）我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

二、“三公”经费支出说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0.61万元。包括项目支出中接待费用0.5万元，基本支出0.11万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 0.09万元，公务接待费0.52万元。2020年度“三公”经费决算支出0万元，完成预算的 0%。

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行支出 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的0%。未完成原因是，2020年我单位没有三公经费支出。

三、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出2.74万元，比2019年减少0.74万元，减少21%。主要原因是财政资金紧张，部分费用没有报销。机关运行经费支出的具体内容包括：税金及附加0.11万元，其他交通费 2.63万元。

四、政府采购支出说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位没有一级、二级项目。也没有政府性基金预算项目支出。

我单位组织对“侨联工作专项经费”“春节走访慰问经费”“接待慰问华侨费用”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7.33万元。侨联工作专项经费、接待慰问华侨费用两个项目由于财政资金紧张，本年度没有支出。春节走访慰问经费共计2万元。深入勃利县、新兴区、桃山区、茄子河区、金沙新区走访慰问42户，2万元慰问经费已经全部发放完毕。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

春节走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节走访慰问经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在春节前夕将党和政府的关怀和慰问送到侨界群众手中，引领侨界群众听党话、跟党走。二是通过扶贫帮困进一步扩大了侨联影响力和号召力。发现的问题及原因：由于缺乏基层侨联组织，虽然在社区搭建了侨胞之家，但工作人员都是兼职且不兼薪，工作积极性不高。在进行摸底普查时往往不够细致深入。下一步改进措施：以奖代投，增加基层侨胞之家基础设施投入，增强侨界获得感、满足感。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十七、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。