市侨联2019年部门预算
发布时间：2019-02-13
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
二、关于部门收入总表的情况说明
三、关于部门支出总表的情况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购预算支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
十七、专项转移支付项目情况
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
按照《佳木斯市群众团体机关机构改革方案》，佳木斯市侨联主要职责为：
（一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大侨胞提供法律服务。
（二）积极为本市经济建设牵线搭桥，协助海外侨胞、港澳同胞在我市投资兴办实业和其他社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外侨胞在经济、科技、文化等方面进行交流合作；积极支持和扶持归侨、侨眷发展非国有经济，兴办侨属企业，并为其提供服务。
（三）密切与海外侨胞及其社团的联系，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商，积极做好市人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选的推荐工作，发挥民主监督作用。
（四）根据中国侨联《章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。
（五）对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策提供建议和议案；参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。
（六）加强基层侨联组织的建设，指导他们开展符合侨联组织特点的群众活动。
（七）承担市委、市政府授权的有关事项。二、机构设置
二、内设机构
（一）内设机构1个，包括办公室。
（二）所属单位0个。
三、人员构成
佳木斯市归国华侨联合会部门总编制人数3人，在职（在编）实有人数3人，其中：参公编制3人；退休人员5人。与2018年相比，在职人员无变化，退休人员无变化。
第二部分2019年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
佳木斯市归国华侨联合会2019年按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算597，598.14元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入597，598.14元；支出包括：一般公共服务支出280，630.19元、社会保障和就业支出194，314.21元、卫生健康支出16，595.87元、住房保障支出106，057.87元。
2019年收支总预算比2018年收支总预算减少39，287.34 元，下降6.2%。主要原因是无上年结转。
2019年收支总预算比2018年预算执行数864,864.44 元减少267，266.3元，下降31 %。主要原因是退休人员死亡，发放抚恤金。
二、关于部门收入总表的情况说明
佳木斯市归国华侨联合会2019年收入预算597，598.14元，其中：一般公共预算收入597，598.14元，占100 %；
三、关于部门支出总表的情况说明
佳木斯市归国华侨联合会2019年支出预算597，598.14元，其中：基本支出59，4098.14元，占 99.4%；项目支出 3500元，占 0.06%。
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
佳木斯市归国华侨联合会2019年财政拨款收支总预算597，598.14元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入597，598.14 元。支出包括：一般公共服务支出280，630.19元，社会保障和就业支出194，314.21元、卫生健康支出16，595.87元、住房保障支出106，057.87元。
佳木斯市归国华侨联合会2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算624730.33元，减少27，132.19元，下降4.3 %。主要原因是无上年结转。
佳木斯市归国华侨联合会2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数854,846.98元减少257，248.84元，下降30%。主要原因是退休人员死亡，发放抚恤金。
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
佳木斯市归国华侨联合会2019年一般公共预算支出597，598.14元，比2018年预算数减少27，132.19元，下降4.3%；比2018年预算执行数减少256597.1元，下降30%。具体为：
1、（201类）一般公共服务支出（20129款）群众团体事务（2012901项）行政运行2019年预算数为277，130.19元，比2018年预算数减少 8578.51 元，下降0.3 %；比2018年预算执行数减少36，212.67元，下降11.56%。主要原因是压减开支。
2、（201类）一般公共服务支出（20129款）群众团体事务（2012902项）一般行政管理事务2019年预算数为3500元，比2018年预算数减少23420元，下降87 %；比2018年预算执行数减少4911.75 元，下降58.4%。主要原因是2019年无专项侨胞联谊费拨款。
3、（208类）社会保障和就业支出（20805款）行政事业单位离退休（2080501项）归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为153，483.2元，比2018年预算数增加5177.2元，增加3.4 %；比2018年预算执行数减少20317.24元，下降11.68%。主要原因是2018年调整离退休人员工资。
4、（208类）社会保障和就业支出（20805款）行政事业单位离退休（2080505项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为40831.01元，比2018年预算数增加4642.25元，增加12.82 %；比2018年预算执行数增加0.05 元，增加0.01%。
5、（210类）卫生健康支出（21011款）行政事业单位医疗（2101101项）行政单位医疗2019年预算数为16595.87元，比2018年预算数增加748.87元，增加4.72 %；比2018年预算执行数增加658.2元，增加4.13%。主要原因是人员工资提高。
6、（221类）住房保障支出（22102款）住房改革支出（2210202项）提租补贴2019年预算数为79829.04元，比2018年预算数减少79829.04元，下降6.87%；比2018年预算执行数增加10184.05元，增加14.62%。主要原因是人员工资提高。
7、（221类）住房保障支出（22102款）住房改革支出（2210201项）住房公积金2019年预算数为26228.83元，比2018年预算数减少79829.04元，下降6.87%；比2018年预算执行数减少9.17元，下降3.4%。主要原因是人员工资提高。
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
佳木斯市归国华侨联合会2019年一般公共预算支出 597，598.14元，其中：
1、机关工资福利支出328561.09元，主要包括：工资奖金津补贴244，905.38 元，社会保障缴费57，426.88元，住房公积金26228.83元。
2、机关商品和服务支出54177.68元，主要包括：办公经费 43267.68元，维修（护）费3500元，其他商品和服务支出7410元。
3、对个人和家庭补助支出214，859.37元，主要包括：社会福利和救助210元，离退休费208166.6元，其他对个人和家庭的补助6572.77元。
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
佳木斯市归国华侨联合会2019年一般公共预算基本支出594，098.14元，其中：人员经费543，420.46元，占91.47%；公用经费50，677.68元，占8.53 %。具体为：
1、工资福利支出328，561.09元，主要包括：基本工资120，768元，津贴补贴103，827.44元，奖金20，309.94元，机关事业单位基本养老保险缴费40，831.01元，职工基本医疗保险缴费15，940.15元，其他社会保障缴费655.72元，住房公积金26，228.83元。
2、商品和服务支出50677.68元，主要包括：办公费8260元，印刷费5000元，工会经费1207.68元，福利费180元，其他交通费用28620元，其他商品和服务支出7410元。
3、对个人和家庭补助支出214，859.37元，主要包括：离休费111，163.04元，退休费97003.56元，奖励金120元，其他对个人和家庭和补助支出6572.77元。
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
佳木斯市归国华侨联合会2019年一般公共预算基本支出594，098.14元，其中：
1、机关工资福利支出328，561.09元，主要包括：工资奖金津补贴244，905.38元，社会保障缴费57，426.88元，住房公积金26228.83元。
2、机关商品和服务支出50，677.68元，主要包括：办公经费43267.68元，其他商品和服务支出7410元。
3、对个人和家庭的补助214，859.37元，主要包括：社会福利和救助120元，离退休费208，166.6元，其他对个人和家庭的补助6，572.77元
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
佳木斯市归国华侨联合会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。
2019年一般公共预算“三公”经费预算数与2018年预算数无变化。
2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数无变化。
1、因公出国（境）费用
2019年因公出国（境）费用预算数为0元，2018年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2019年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元，2018年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
3、公务用车运行维护费
2019年公务用车保有量均为0，公务用车运行维护费预算数为0元，2018年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
4、公务接待费
2019年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元，2018年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明
佳木斯市归国华侨联合会部门2019年政府性基金当年拨款预算数0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。与上年相同，无增减变化。
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
佳木斯市归国华侨联合会部门2019年政府性基金当年拨款预算数0元，上年相同，无增减变化。
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
佳木斯市归国华侨联合会部门2019年政府性基金当年拨款预算数 0元，与上年相同，无增减变化。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排50677.68元，其中：办公费8，260元，印刷费5，000元，工会经费1，207.68元，福利费180元，其他交通费用28，620元，其他商品和服务支出7，410元。比上年预算数增加14，734.12元，增长40%；比上年预算执行数减少9270.78元，下降15.46%。主要原因是压减经费支出。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
佳木斯市归国华侨联合会部门2019年政府采购预算总额 0元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月末，本部门共有房屋价值0元，面积0平方米。共有车辆价值0元，车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台（套）。共有固定资产79，120元，其中，通用设备数量14 件，价值65，885元，家具用具8件，价值13，235元。
2019年一般公共预算安排购置车辆0台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车 0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上大型设备 0台（套）。
十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》（佳财发[2018]105号），2019年纳入部门预算的项目（含资本性支出）0个，资金总额 0万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额 0万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。实行绩效目标管理的项目中：30万元以上的项目0个，资金总额0万元；30万元以下的项目0个，资金总额 0万元。
十七、专项转移支付项目情况
2019年没有专项转移支付项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
七、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。
（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。