2019大兴安岭地区文联预算公开
发布时间：2019-02-18
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员构成
三、部门预算编制情况说明
第二部分 2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表
十二、政府采购预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标申报表
第三部分地区文联部门2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大兴安岭地区文学艺术界联合会概况
一、部门主要职责
大兴安岭地区文学艺术界联合会(简称地区文联),依法履行行政管理、分管北极光文学杂志社和联系各协会等职能。具体如下：
1、贯彻党的文艺方针政策，坚持文艺的“二为”方向和“双百”方针。
2、组织、指导文艺家学习马列主义、毛泽东思想和邓小平有关文艺的论述，用建设有中国特色的社会主义文艺理论和正确的人生观、价值观武装广大文艺工作者的头脑。
3、发挥党联系文艺界的桥梁、纽带和中介作用，传达党和政府的指示，倾听和反映艺术家们的意见、建议、要求，协调有关部门解决艺术家们的工作、创作、生活中的实际困难，团结和凝聚文学家、艺术家，同心协力繁荣艺术创作，为党和政府的中心工作服务。
4、高举高雅艺术的旗帜，繁荣创作，为社会、为人民提供高档次的精神食粮，开展多形式的艺术活动。
5、发展、促进产业文化建设，兼及群众文化建设。
6、发现、培养和推荐艺术人才，尤其是尖子人才。
7、依法维护和保护会员合法权益。
8、指导和管理所属专业协会和基层文联、产业文联的思想、作风、业务建设。
9、代管和推荐发展省以上各文艺协会会员；管理和发展本级各文艺协会、联合会会员（含团体会员）：协调和指导基层文联所属会员。
10、在政府的领导下，在宣传部门的指导下开展文艺成果的评奖及艺术考核、认定工作。
11、督促、检查所属协会会费的管理、使用。
12、开展区内外文化交流，组织和承办国内、国际文化艺术交流。
13、指导开展文艺著作的组稿、出版和发行工作。
14、开展以文补文、量力创办，依法管理文化经济实体。
15、承办省文联及地委交办的其他工作。
二、部门机构设置和人员构成
1、部门机构设置
大兴安岭地区文学艺术界联合会无内设机构，地区文联人员编制6人，其中党组书记、主席1职，副主席1职，正科1职，科员2职，工勤1职.
2、部门预算单位构成
2019年部门预算编报单位包括:大兴安岭地区文学艺术界联合会,参照公务员管理事业单位1个。
3、编制及人员构成
大兴安岭地区文学艺术界联合会，总编制人数为6人，包括：行政编制5人、工勤1人,其中：正处级领导职数1职，正处级员职数1职，正科级领导职数1职，科员2人，工勤编1人），实际在职人数6人，其中：在职职工6人，退休人员5人。
三、部门预算编制情况说明
1、部门预算编报范围
大兴安岭地区文学艺术界联合会，2019年依照中华人民共和国预算法和行署财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（大财行[2019]1号），我单位2019年部门预算编报单位包括：行政1个，名称为：大兴安岭地区文学艺术界联合会。
2、指导思想
2019年地本级部门预算基本支出编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对我省重要讲话精神，按照省十二次党代会和省委经济工作会议部署，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，在编制好重点项目支出的同时，优先保障基本支出，确保人员稳定、单位运转有序。
3、重点工作
（一）严格落实机构改革精神。对于党政机关和事业单位改革方案已印发、改革基本到位的部门，应根据改革后的机构、人员、履行职能情况编制2019年部门预算；改革尚未到位的部门，暂按改革前实际情况编制部门预算，待改革完成后及时予以调整。
（二）严格控制一般性支出。严格落实中央八项规定、省委九项规定精神，结合深化财政管理体制改革，完善相关制度，推进厉行节约工作常态化、长效化。继续“零增长”原则编制“三公”经费预算，2019年“三公”经费和会议费预算比上年只减不增，执行中无预算或超预算不能列支“三公”经费。结合事业单位公务用车制度改革进展情况，严格控制车辆购置数量和经费。严格执行公务接待、会议、培训等经费管理办法。
（三）进一步加强收入预算管理。一是加强收入预算编制管理。非税收入、事业收入等自行组织收入应在参考近三年实际收入并合理预计下年度增减变化因素基础上编制，原则上不低于近三年收入决算平均数。做到应编尽编、应收尽收，杜绝应编不编、应编少编、坐收坐支等行为。二是加强超收管理。预算执行中，罚没收入、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等一般公共预算收入超收的，原则上不安排支出，全部转入预算稳定调节基金。三是加强结余结转管理。建立结转结余资金清理制度，完善预算编制与预算执行、结转结余资金管理相结合机制。做好预算执行的前期准备工作，避免形成新的存量资金；当年基本支出结余全部收归预算，连续结转两年以上资金收归预算。
（四）政府采购预算
地直各部门按照政府采购办的统一要求编制《政府采购预算》。没有编制政府采购预算的，预算执行中一律不予以办理采购事项。
（五）进一步推进预算公开透明。按照党中央、国务院和省委、省政府要求，深入推进预算信息公开工作，提高预算信息公开的准确性、及时性和规范性。一是积极贯彻落实国家和我省文件精神。地直各部门应认真研究政策变化情况，深刻领会文件精神，进一步完善内部工作程序，严格按照公开时限、公开内容、公开形式等要求做好公开工作。二是高度重视各方面监督检查。监督检查是促进预算公开工作制度化、规范化的重要手段，地直各部门务必高度重视，进一步提高主动接受监督的责任意识，提前做好相关准备工作，对于2019年公开过程中存在的问题，应及时整改，确保公开信息符合要求。
第二部分 2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表
十二、政府采购预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标申报表
第三部分部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
地区文联2019年收支总预算109万元，比上年预算数减少19.33万元。收入包括：一般公共预算收入109万元。按照综合预算的原则，地区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
地区文联2019 年收入预算109万元，其中：一般公共预算收入109万元，占 100%；
三、关于部门支出总体情况表的说明
地区文联2019 年部门预算支出109万元，其中：基本支出108.60万元，占 99.63%；项目支出 0.4万元，占0.37%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
地区文联2019年财政拨款收支总预算109万元。收入包括：经费拨款109万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，纳入预算管理行政事业性收费0万元。支出包括：一般公共服务支出75.65万元，社会保障和就业支出20.91万元，卫生健康支出5.98万元，住房保障支出6.46万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
地区文联2019 年一般公共预算支出109万元，比上年预算数减少19.33万元，其中：
1、2012901行政运行(群众团体事务)2019年预算数为75.25万元，比上年预算数增加3.80万元，增长5.31%。
2、2012902一般行政管理事务（群众团体事务）2019年预算数为0.4万元，比上年预算数减少2.10万元，下降84%。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为12.14万元，比上年预算数减少25.59万元，下降67.82%。
4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.77万元，比上年预算数增加8.77万元，增长100%。
5、2101101 行政单位医疗2019年预算数为5.97万元，比上年预算数增加5.97万元，增长100%。
6、2210201 住房公积金2019年预算数为6.46万元，比上年预算数增加1.04万元，增长19.19%。
六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明
地区文联2019 年一般公共预算基本支出108.60万元，其中：
1、工资福利支出81.63万元。主要包括：基本工资25.67万元、津贴补贴26.78万元、奖金8.43万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.80万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.27万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金6.46万元、医疗费0万元、其他工资福利等工资福利支出2.20万元；
2、按定额管理的商品和服务支出12.01万元。主要包括：办公费0.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.59万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.96万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.36万元、培训费0.03万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.01万元、委托业务费0万元、工会经费0.88万元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.67万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.1万元；
3、对个人和家庭的补助14.95万元。主要包括：离休费0万元、退休费12.04万元、医疗费补助2.70万元、其他对个人和家庭的补助 0.21万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
地区文联2019年一般公共预算支出109万元，其中：
1、机关工资福利支出81.63万元，主要包括：工资奖金津补贴60.89万元、社会保障缴费12.08万元、住房公积金6.46万元、其他工资福利支出2.20万元；
2、机关商品和服务支出12.01万元，主要包括：办公经费11.51万元、会议费0.36万元、培训费0.03万元、委托业务费0.01万元、其他商品和服务支出0.1万元；
3、对个人和家庭的补助14.95万元。主要包括：离休费0万元、退休费12.04万元、医疗费补助2.70万元、其他对个人和家庭的补助 0.21万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
地区文联2019年政府性基金预算支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
地区文联2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利等工资福利支出 0万元；
2、按定额管理的商品和服务支出0万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；
3、对个人和家庭的补助0万元。主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
地区文联2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资奖金津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元；
2、机关商品和服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修（护）费0万元、其他商品和服务支出0万元；
3、机关资本性支出（一）0万元，主要包括：房屋建筑物构建0万元，基础设置建设0万元，公务用车购置0万元，土地征迁补偿和安置支出0万元，设备购置0万元，大型修缮0万元，其他资本性支出0万元。
4、机关资本性支出（二）0万元，主要包括：房屋建筑物构建0万元，基础设置建设0万元，公务用车购置0万元，设备购置0万元，大型修缮0万元，其他资本性支出0万元。
5、对事业单位经常性补助0万元，主要包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，其他对事业单位补助0万元。
6、对事业单位资本性补助0万元，主要包括：资本性支出（一）0万元，资本性支出（二）0万元。
7、对企业补助0万元，主要包括：费用补贴0万元，利息补贴0万元，其他对企业补助0万元。
8、对企业资本性支出0万元，主要包括：对企业资本性支出（一）0万元，对企业资本性支出（二）0万元。
9、对个人和家庭的补助0万元，主要包括：社会福利和救助0万元，助学金0万元，个人农业生产补贴0万元，离退休费0万元，其他对个人和家庭的补助0万元。
10、对社会保障基金补助0万元，主要包括：对社会保险基金补助0万元，补充全国社会保障基金0万元。
11、债务利息及费用支出0万元，主要包括：国内债务付息0万元，国外债务付息0万元，国内债务发行费用0万元，国外债务发行费用0万元
12、债务还本支出0万元，主要包括：国内债务还本0万元，国外债务还本0万元。
13、转移性支出0万元，主要包括：上下级政府间转移性支出0万元，援助其他地区支出0万元，债务转贷0万元，调出资金0万元，安排预算稳定调节基金0万元，补充预算周转金0万元。
14、预备费及预留0万元，主要包括：预备费0万元，预留0万元。
15、其他支出0万元，主要包括：赠与0万元，国家赔偿费用支出0万元，对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴0万元，其他支出0万元。
十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表的说明
地区文联 2019 年“三公”经费预算数为0万元，会议费预算数为0.36万元，与上年相比，三公减少0万元，会议费减少0万元，具体情况如下：
1、2018年因公出国（境）经费预算0万元，2019年因公出国（境）经费预算0万元，同比下降0%。原因是：2018年和2019年均无出国出境团组和个人。
2、2018年公务接待费0万元，2019年公务接待费0万元，同比下降0%。原因是：没有核定公务接待费用。
3、2018年公务用车购置及运行维护费预算0万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比下降0%。原因是：公车改革后，公务用车保有量均为0辆。
4、2018年会议费0.36万元，2019年会议费0.36万元，同比下降0%。原因是：无变化。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年地区文联机关运行经费预算安排12.01万元，其中：办公费0.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.59万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.96万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.36万元、培训费0.03万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.01万元、委托业务费0万元、工会经费0.88万元、福利费1.10万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.67万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.10万元，比上年预算数减少1.04万元，下降7.97%。主要原因是：其他交通费用减少。
十三、关于政府采购预算安排情况说明
按照《大兴安岭地区财政局关于印发2019年度政府集中采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采2019年2号）文件的相关要求，我单位因2019年部门预算中没有符合采购目录和采购资金限额标准的基本支出和项目支出，所以没有申报政府采购预算。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年2月，地区文联共有房屋84平方米，其中：办公用房84平方米。共有车辆1台（盘亏未批），价值2.48万元。共有通用类设备31台，价值11.14万元，其中：办公电脑、打印（复印）机等14 台、，价值5.18万元；专用设备包括办公桌椅、沙发、茶几、家具等4套，价值1.19万元。其他资产13种，价值4.77万元。2019年与2018年相比，资产增加额为0.4万元；现都在使用中。
十五、关于绩效评价情况说明
根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效管理工作的要求，凡有部门预算项目支出的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。
2019年地区文联已对符合绩效管理范围的部门预算项目0个，金额0万元，全部实行绩效目标管理。
依据以上相关要求，2019年地区文联没有符合绩效评价要求的项目支出，所以没有申报纳入绩效管理范围的项目。
第四部分名词解释
一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面的支出。
七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
十三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
十四、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现预算“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分
十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产业指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
十七、绩效评价：是指各级预算部门和事业部门（单位），根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算经费支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价涵盖预算经费支出的全过程，包括事前（预算申报阶段）评价、事中（预算执行阶段）评价和事后（预算完成）评价。
