2018年大兴安岭地区文联预算公开说明
发布时间：2018-03-15
2018年度
大兴安岭地区文学艺术界联合会部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置和人员构成
三、部门预算编制情况说明
第二部分 部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明
六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
八、关于政府性基金预算收支表的说明
九、机关运行经费安排情况说明
十、关于政府采购预算安排情况说明
十一、关于国有资产占有使用情况说明
十二、关于绩效评价情况说明
第三部分 名词解释
附件：部门预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
大兴安岭地区文学艺术界联合会（简称地区文联），依法履行行政管理、分管北极光杂志社和联系各协会等职能。具体如下：
1. 贯彻党的文艺方针政策，坚持文艺的“二为”方向和“双百方针。
2. 高举高雅艺术的旗帜，繁荣创作，为社会、为人民提供高档次的精神食量。
3. 发展、促进产业文化建设、培养和推荐艺术人才。
4. 在政府的领导下，在宣传部门的指导下开展工作。
5. 承办省文联及地委交办的其他工作。
二、机构设置和人员构成
1、机构设置
地区文联无内设机构，人员编制6人，其中：主席党组书记1名，副主席1名，秘书长1名，科员2名，工勤1名。其中：在职人员6人，退休人员5人。
2、部门预算单位构成
2018年部门预算编报单位包括：大兴安岭地区文联合会，参照公务员管理事业单位1个。
- 编制及人员构成
大兴安岭地区文联，总编制人数为6人，包括行政编制5人，其中：主席党组书记1名，调研员1名，秘书长1名，科员2名，工勤1名，实际在职人数6人，在职职工6人，退休人员5人。
三、部门预算编制情况说明
1、部门预算编报范围
大兴安岭地区文联，2018年依照中华人民共和国预算法和行署财政局对我单位《关于2018年部门预算的批复》（大财指[2018]61号），我单位2018年部门预算编报单位包括：行政单位1个，名称为：大兴安岭地区文联。
2、指导思想
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院,省委、省政府，地委、行署决策部署，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，优先保障重点支出；深化预算管理改革，推进中期规划管理，强化支出规划约束，理顺预算管理权责，完善预算管理链条；切实做实项目库，规范项目立项，加强预算评审；推进绩效管理，提高资金使用效益，加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
3、部门预算编制原则与要求
2018年部门预算编制原则和要求：一是严格控制和压缩一般性支出和各类常规性专项支出，特别是“三公经费”及没有实际效果的专项支出；二是在保证工资发放、保证机构正常运转、保持社会稳定的前提下，对国家政策和法律法规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配的各类社会保障政策等予以全额保障，对涉及百姓生活和切身利益的民生支出和支持六大产业发展引导性支出予以重点保障。
第二部分 部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
按照零基部门预算编制的原则，地区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
地区文联，2018年部门收入总预算安排128.33万元，同比增长0.88%，其中：一般公共预算收入128.33万元，同比增长0.88%；部门支出总预算安排128.33万元，同比增长0.88%，其中：一般公共服务支出安排74.45万元，同比增长0.88%；主要是在职人员工资标准提高。社会保障和就业支出37.73万元，同比增长0.75%，主要是离退休人员工资标准提高的原因；住房保障支出16.15万元，同比减少0.92%，主要是在职、离退休人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加、减少的原因。
二、关于部门收入总表的说明
地区文联2018 年收入预算128.33万元，其中： 一般公共预算收入128.33万元，占100%。
三、关于部门支出总表的说明
地区文联2018 年支出预算128.33万元，其中： 基本支出125.83万元，占 98%；项目支出 2.5万元，占2%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
地区文联2018 年财政拨款收入总预算128.33万元，支出总预算128.33万元。收入包括：一般公共预算收入128.33万元，政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出74.45万元，社会保障和就业支出37.73万元，住房保障支出16.15万元。
五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
地区文联2018年一般公共预算当年拨款128.33万元，比上年增加11.65万元，主要原因是：新任调研员1名，公务员考录1名。
（二）一般公共预算2018年拨款结构情况
地区文联2018年一般公共服务支出74.45万元，占58%；社会保障和就业支出37.73万元，占29%；住房保障支出16.15万元，占13%；
（三）一般公共预算2018年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款） 行政运行（01项）
2018 年预算数为71.95万元，比上年增加11.65万元，增长9%。主要原因是：新任调研员1名，公务员考录1名。
2、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款） 一般行政管理事务（02项）
2018 年预算数为2.5万元，比上年增加2.5万元，增长100%。主要原因是：新增办公设备。
3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 未归口管理的行政单位离退休（04项）
2018 年预算数为37.73万元，比上年增加 8.23万元，增长 27%。主要原因是：新任调研员1名，公务员考录1名。
4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）
2018 年预算数为5.42万元，比上年减少0.43元，减少 7%。主要原因是：人员调动。
- 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）
2018 年预算数为10.73万元，比上年增加0.86元，增9%。主要原因是：人员增加。
六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明
地区文联2018 年一般公共预算基本支出125.83万元，主要包括工资福利支出74.85万元、商品和服务支出13.05万元、对个人和家庭的补助37.93万元、资本性支出0万元。
1、工资福利支出74.85万元。包括：基本工资23.54万元、津贴补贴21.52万元、提租补贴10.73万元、奖金5.83万元、职工基本医疗保险缴费5.63万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金5.42万元、其他工资福利支出2.15万元。
2、商品和服务支出13.05万元。包括：办公费0.30万元、邮电费0.71万元、差旅费2.96万元、会议费0.36万元、培训费0.03万元、劳务费0.02万元、工会经费0.70万元、福利费0.81万元、其他交通费7.06万元、其他商品和服务支出0.1万元。
3、对个人和家庭的补助37.93万元。包括：退休费37.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0.20万元。
4、资本性支出0万元。包括：房屋建筑手购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
地区文联2018 年“三公”经费预算数为 0万元，与上年相比，增加 0万元。具体情况如下：
1、2017年因公出国（境）经费预算0万元，2018年因公出国（境）经费预算0万元，同比下降0%。原因是：2017年和2018年均无出国出境团组和个人。
2、2017年公务接待费0万元，2018年公务接待费0万元，同比下降0%。原因是：没有核定公务接待费用。
3、2017年公务用车购置及运行维护费预算0万元，2018年公务用车购置及运行维护费预算0万元，同比下降0%。原因是：公车改革后，公务用车保有量均为0辆。
地区文联2018年政府性基金收入和支出预算均为 0 万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2018年地区文联机关运行经费预算安排13.05万元，主要包括：办公费0.30万元、邮电费0.71万元、差旅费2.96万元、会议费0.36万元、培训费0.03万元、劳务费0.02万元、工会经费0.70万元、福利费0.81万元、其他交通费用7.06万元、其他商品和服务支出0.1万元。
2018年地区文联机关运行经费预算安排13.05万元，比上年增加0.79万元。主要原因是：人员增加。
十、关于政府采购预算安排情况说明
按照《大兴安岭地区财政局关于印发2018年度政府集中采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采2018年2号）文件的相关要求，我单位因2018年部门预算中没有符合采购目录和采购资金限额标准的基本支出和项目支出，所以没有申报政府采购预算。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年初，地区文联共有固定资产13.64万元，其中：车辆1台（盘亏没批），价值2.48万元；通用设备，包括办公电脑、打印（复印）机等7台（套），价值6.84万元；专用设备包括办公桌椅、沙发、茶几、家具等1台（套），价值0.4万元。2018年与2017年相比，增加额为2.5万元；现都在使用中。
十二、关于绩效评价情况说明
根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效管理工作的要求，凡有部门预算项目支出的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。
2018年地区文联已对符合绩效管理范围的部门预算项目0个，金额0万元，全部实行绩效目标管理。
依据以上相关要求，2018年地区文联没有符合绩效评价要求的项目支出，所以没有申报纳入绩效管理范围的项目。
第三部分名词解释
一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属 事业单位的支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。
五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面的支出。
七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费以及其他费用等。
十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
十四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
十五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。